Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
66/2025 Ordinário 0036/2025 28/01/2025 49.300,00 0,00 49.300,00
Favorecido INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV.PUBL.DE NOVO H. CNPJ 08.611.715/0001-92
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0203 - SEC. MUN. FAZENDA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária 020300 - SEC. MUN. FAZENDA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0007 - PROGRAMA DÍVIDA PÚBLICA SECRE FAZENDA Projeto/Atividade 2005 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA
Classificação da Despesa 4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO / AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 001001 - Tesouro - Ordinário
Histórico
DESPESA PARA CUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO Nº 1310/2018.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 5131027/05/20254.253,844.253,84Pago
Detalhar 4131029/04/20254.220,414.220,41Pago
Detalhar 3131025/03/20254.181,774.181,77Pago
Detalhar 2131026/02/20254.112,904.112,90Pago
Detalhar 1131028/01/20254.106,124.106,12Pago
Totais20.875,0420.875,04
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar5593827/05/20254.253,840,004.253,84
Detalhar4471029/04/20254.220,410,004.220,41
Detalhar3335926/03/20254.181,770,004.181,77
Detalhar229826/02/20254.112,900,004.112,90
Detalhar118129/01/20254.106,120,004.106,12
Total20.875,040,0020.875,04
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 DSP DESPESA PARA CUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO Nº 1310/2018. 1 49.300,00 49.300,00
Total 49.300,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar099999/17INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV.PUBL.DE NOVO H.REPARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS18/09/2017
18/05/2034
8.783.524,11