Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
2093/2025 Estimativo 0623/2024 14/05/2025 -214,06 -214,06 0,00
Favorecido COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA CNPJ 08.450.385/0001-09
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0020/24
Orgão 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa 0011 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE Projeto/Atividade 2040 - PROGRAMA VIGILANCIA SANITÁRIA
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 2 - Recursos de Exercícios Anteriores Código da Fonte 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde
Código de Aplicação 002330 - Bloco Manutenção - Vigilância em Saúde
Histórico
Estorno conforme memo 176/PMNHO-SEMUSA/2025 de 14.05.2025,uma vez que não houve execução das despesas e este saldo remanescente não será u lizado no exercício corrente.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
2 LT GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE IPIRANGA 31.43319 -6,81 -214,06
Total -214,06