Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1751/2024 Ordinário 0710/2024 31/10/2024 544,69 0,00 544,69
Favorecido INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV.PUBL.DE NOVO H. CNPJ 08.611.715/0001-92
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0018 - PROGRAMA MANUTENÇÃO DA SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO Projeto/Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação da Despesa 3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS / CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002350 - Bloco Manutenção - Gestão do Sus
Histórico
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RPPS) DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO (000809) REFERENTE A MENSAL OUTUBRO/2024.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 110/202431/10/2024544,69544,69Pago
Totais544,69544,69
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar1144715/04/2025544,690,00544,69
Total544,690,00544,69
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 MÊS SERVIDORES EFETIVOS 30 1 544,69 544,69
Total 544,69