Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1835/2024 Ordinário 0850/2024 19/12/2024 3.361,31 0,00 3.361,31
Favorecido INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV.PUBL.DE NOVO H. CNPJ 08.611.715/0001-92
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0203 - SEC. MUN. FAZENDA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária 020300 - SEC. MUN. FAZENDA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0003 - PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO SECRE FAZENDA Projeto/Atividade 2008 - FOLHA DE PAGAMENTO
Classificação da Despesa 3.1.91.13.99 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS / OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 001001 - Tesouro - Ordinário
Histórico
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CEDIDO.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 11835202420/12/20243.361,313.361,31Pago
Totais3.361,313.361,31
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar1154830/04/20253.361,310,003.361,31
Total3.361,310,003.361,31
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UN DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CEDIDO. 1 3.361,31 3.361,31
Total 3.361,31