Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1550/2024 Ordinário 0633/2024 21/11/2024 1.073,24 0,00 1.073,24
Favorecido COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA CNPJ 08.450.385/0001-09
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0020/24
Orgão 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA Unidade Orçamentária 020600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Função 12 - EDUCAÇÃO Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0008 - DESONVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2014 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - RP
Classificação da Despesa 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 006001 - Ensino - Ordinário
Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - aquisição de combustivel
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 56497031/12/2024675,55675,55Pago
Detalhar 46509931/12/2024397,69397,69Pago
Totais1.073,241.073,24
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar553121/01/2025675,551,62673,93
Detalhar442921/01/2025397,690,95396,74
Total1.073,242,571.070,67
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 LT GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE IPIRANGA 400 6,81 2.724,00
Total 2.724,00
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0054/24COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDAaquisição de combustivel26/08/2024
25/08/2025
1.482.200,00